OBSAH

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2060/17 Potraviny pre ŠJ Stráže 45,85 s DPH dlhodobá zmluva 10.04.2017 BLEK s.r.o. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 03.05.2017
Faktúra 1081/17 Sklopné madlo 45,97 s DPH rámcová dohoda od 25.2.2016 10.04.2017 Bytservis-UM s.r.o. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 11.05.2017
Faktúra 1079/17 Fotenie 2017 102,00 s DPH Obj. č. 18/2017 06.04.2017 CBS spol, s.r.o. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 11.05.2017
Faktúra 1080/17 Poplatok za pevné linky 70,72 s DPH dlhodobá zmluva 06.04.2017 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 11.05.2017
Faktúra 2050/17 Potraviny pre ŠJ Šaštín 279,56 s DPH dlhodobá zmluva 05.04.2017 DEMIFOOD, spol. s r.o. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 03.05.2017
Faktúra 2051/17 Potraviny pre ŠJ Šaštín 401,40 s DPH dlhodobá zmluva 05.04.2017 Ovocie zelenina Igor Kubík Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 03.05.2017
Faktúra 2052/17 Potraviny pre ŠJ Šaštín 96,10 s DPH dlhodobá zmluva 05.04.2017 DEMIFOOD, spol. s r.o. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 03.05.2017
Faktúra 2053/17 Potraviny pre ŠJ Stráže 62,93 s DPH dlhodobá zmluva 05.04.2017 BLEK s.r.o. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 03.05.2017
Faktúra 1075/17 Faktúra za plyn - apríl 2017 Šaštín 1.736.00 s DPH dlhodobá zmluva 05.04.2017 SPP, a.s. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 11.05.2017
Faktúra 1074/17 Služby technika a BOZP a zdravotná služba 90,00 s DPH dlhodobá zmluva 05.04.2017 Dáša Šuranská Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 11.05.2017
Faktúra 1076/17 Faktúra za plyn - apríl 2017 Stráže 896,00 s DPH dlhodobá zmluva 05.04.2017 SPP, a.s. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 11.05.2017
Faktúra 1077/17 Čistenie kobercov 10,80 s DPH dlhodobá zmluva 05.04.2017 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 11.05.2017
Faktúra 1078/17 Kancelárske potreby 97,58 s DPH rámcová dohoda č. SKBB02/ZŠ Šaštín-Stráže 05.04.2017 PAPERA s.r.o. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 11.05.2017
Faktúra 2046/17 Potraviny pre ŠJ Šaštín 197,25 s DPH dlhodobá zmluva 03.04.2017 Ovocie zelenina Igor Kubík Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 03.05.2017
Faktúra 2047/17 Potraviny pre ŠJ Stráže 95,70 s DPH dlhodobá zmluva 03.04.2017 Ovocie zelenina Igor Kubík Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 03.05.2017
Faktúra 2048/17 Potraviny pre ŠJ Stráže 19,14 s DPH dlhodobá zmluva 03.04.2017 Syráreň Havran, a.s. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 03.05.2017
Faktúra 2049/17 Potraviny pre ŠJ Šaštín 19,14 s DPH dlhodobá zmluva 03.04.2017 Syráreň Havran, a.s. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 03.05.2017
Faktúra 1071/17 Pomôcky pre žiakov v HN 215,80 s DPH dlhodobá zmluva 28.03.2017 Daffer spol. sr.o. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 06.04.2017
Faktúra 1071/17 Vodné a stočné - Šaštín 218,45 s DPH dlhodobá zmluva 28.03.2017 BVS, a.s. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 06.04.2017
Faktúra 1073/17 Vodné a stočné - Stráže 73,55 s DPH dlhodobá zmluva 28.03.2017 BVS, a.s. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 06.04.2017
<< | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | >> zobrazené záznamy: 5761-5780/5955

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže
    Štúrova 1115

Fotogaléria