Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Autoškola PROGRES, spol. s.r.o. FK SLOVAN Šaštín FK SPARTAK Stráže Farnosť Šaštín-Stráže Ing. Adam Truhlář Ing. Igor Daniel Ing. Peter Križan Ing. Samuel Baláž Jozef Vávrovič Karol Sojka Karol Stojka Mgr. Katarína Holkovičová Mgr. Renáta Zajíčková Mgr. Vladimír Hladík Milan Vanek Mária Menšíková Peter Popovič Peter Štefanec Skupina ENZA s.r.o. - Ľuboš Meliš Sylvia Skokánková Viktor Mikulík YelowNET, s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže Ľudovít Ryška ŠK BANÍK Čáry Štefan Vala	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1220210789	výkon zodpovednej osoby	58,80	s DPH	dlhodobá zmluva		09.07.2021		EuroTRADING s.r.o.	Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže			09.09.2021
	Faktúra	20222783	Nákup drobného materiálu	22,45	s DPH	obj. č. 30/2022 zo dňa 5.4.2022		21.04.2022		EXACT Invest s.r.o.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže			19.05.2022
	Faktúra	4910365500	Poplatok za el. energiu	354,00	s DPH	dlhodobá zmluva		08.04.2022		Stredoslovenská energetika Obchod a.s.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže			19.05.2022
	Faktúra	4910366500	Poplatok za el. energiu	334,00	s DPH	dlhodobá zmluva		08.04.2022		Stredoslovenská energetika Obchod a.s.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže			19.05.2022
	Faktúra	910367500	Poplatok za el. energiu	374,00	s DPH	dlhodobá zmluva		08.04.2022		Stredoslovenská energetika Obchod a.s.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže			19.05.2022
	Faktúra	221000070	Nákup drobného materiálu	182,09	s DPH	Rámcová dohoda		08.04.2022		STAVCENTRUM A-Z, s.r.o.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže			19.05.2022
	Faktúra	8746248344	Faktúra za plyn	2 694.00	s DPH	dlhodobá zmluva		08.04.2022		Slov.plyn.priemysel a.s.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže			19.05.2022
	Faktúra	8746248464	Faktúra za plyn	1 871.00	s DPH	dlhodobá zmluva		08.04.2022		Slov.plyn.priemysel a.s.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže			19.05.2022
	Faktúra	220261	Nákup drobného materiálu	70,88	s DPH	Rámcová dohoda		08.04.2022		Bytservis-UM s.r.o.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže			19.05.2022
	Faktúra	20220416	Vybavenie interieru,nábytok,koberce..	144,90	s DPH	obj. č. 32/2022 zo dňa 30.3.2022		08.04.2022		Mgr. Liana Kovačičová- K-PARKET	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže			19.05.2022
	Faktúra	8303748224	Poplatky za telefón	15,00	s DPH	dlhodobá zmluva		14.04.2022		Slovak Telecom a.s.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže			19.05.2022
	Faktúra	20220335	Služby technika BOZP	70,00	s DPH	dlhodobá zmluva		21.04.2022		Dáša Šuranská	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže			19.05.2022
	Faktúra	20220856	Nákup drobného materiálu	53,39	s DPH	obj. č. 31/2022 zo dňa 29.3.2022		21.04.2022		BAL TIP Slovakia s.r.o.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže			19.05.2022
	Faktúra	202215	Revízie a revízne správy	885,41	s DPH	Rámcová dohoda		21.04.2022		Ing.R.Gazárek-Technicium	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže			19.05.2022
	Faktúra	221000040	Nákup drobného materiálu	771,90	s DPH	Rámcová dohoda		21.04.2022		PCP elektro s.r.o.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže			19.05.2022
	Faktúra	2022009149	Nákup drobného materiálu	149,28	s DPH	Rámcová dohoda		21.04.2022		PAPERA s.r.o.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže			19.05.2022
	Faktúra	1220220489	Služby	58,80	s DPH	Rámcová dohoda		08.04.2022		EuroTRADING s.r.o.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže			19.05.2022
	Faktúra	2022008890	Nákup drobného materiálu	5,02	s DPH	Rámcová dohoda		21.04.2022		PAPERA s.r.o.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže			19.05.2022
	Faktúra	8303748204	Poplatky za telefón	115,75	s DPH	dlhodobá zmluva		21.04.2022		Slovak Telecom a.s.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže			19.05.2022
	Faktúra	22000348	Služby	351,36	s DPH	dlhodobá zmluva		21.04.2022		Verejná informačná služba, s.r.o.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže			19.05.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4729