Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Autoškola PROGRES, spol. s.r.o. FK SLOVAN Šaštín FK SPARTAK Stráže Farnosť Šaštín-Stráže Ing. Adam Truhlář Ing. Igor Daniel Ing. Peter Križan Ing. Samuel Baláž Jozef Vávrovič Karol Sojka Karol Stojka Mgr. Katarína Holkovičová Mgr. Renáta Zajíčková Mgr. Vladimír Hladík Milan Vanek Mária Menšíková Peter Popovič Peter Štefanec Skupina ENZA s.r.o. - Ľuboš Meliš Sylvia Skokánková Viktor Mikulík YelowNET, s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže Ľudovít Ryška ŠK BANÍK Čáry Štefan Vala	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8299258341	Poplatky za telefón	60,78	s DPH	dlhodobá zmluva		04.02.2022		Slovak Telecom a.s.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže			25.02.2022
	Faktúra	221000180	Drobné nástroje, prístroje,stroje	1 600.00	s DPH	rámcová zmluva č. 1/2015		22.12.2022		PCP elektro s.r.o.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	05.01.2023
	Faktúra	122267496	Potraviny pre ŠJ	427,92	s DPH	obj. č. 11/2022 zo dňa 18.1.2022		14.12.2022		Bidfood Slovakia s.r.o.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	05.01.2023
	Faktúra	3111	Potraviny pre ŠJ	1 118.43	s DPH	obj. č. 9/2022 zo dňa 18.1.2022		05.12.2022		Minárik, s.r.o.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	05.01.2023
	Faktúra	3211	Potraviny pre ŠJ	559,40	s DPH	obj. č. 9/2022 zo dňa 18.1.2022		05.12.2022		Minárik, s.r.o.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	05.01.2023
	Faktúra	2022000018	Vybavenie interieru,nábytok,koberce..	1 947.00	s DPH	obj. č. 97/2022 zo dňa 21.12.2022		28.12.2022		Jomen,s.r.o.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	05.01.2023
	Faktúra	30886565	Komunikačná infraštruktúra	12,10	s DPH	dlhodobá zmluva		22.12.2022		DIGI Slovakia, s.r.o	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	05.01.2023
	Faktúra	20221251	Učebné pomôcky	871,61	s DPH	obj. č. 96/2022 zo dňa 15.12.2022		22.12.2022		Pavol Šebesta -MAREA PRODUCTION	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	05.01.2023
	Faktúra	221000189	Výpočtová technika	1 016.00	s DPH	rámcová zmluva č. 1/2015		22.12.2022		PCP elektro s.r.o.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	05.01.2023
	Faktúra	4752022	Potraviny pre ŠJ	101,04	s DPH	obj. č. 8/2022 zo dňa 18.1.2022		14.12.2022		BLEK, s.r.o.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	05.01.2023
	Faktúra	221000264	Nákup drobného materiálu	149,56	s DPH	rámcová zmluva č. 2/2015		22.12.2022		STAVCENTRUM A-Z, s.r.o.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	05.01.2023
	Faktúra	2022001	Nákup drobného materiálu	400,92	s DPH	rámcová zmluva č. 3/2015		22.12.2022		ELMAR	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	05.01.2023
	Faktúra	2022040	Servisné práce a práce IT	250,00	s DPH	rámcová zmluva č. 1/2020		22.12.2022		Michal Kvačkaj - KM Servis	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	05.01.2023
	Faktúra	2022035	Výpočtová technika	680,00	s DPH	rámcová zmluva č. 1/2020		22.12.2022		Michal Kvačkaj - KM Servis	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	05.01.2023
	Faktúra	2022030032	Kancelárske potreby	6,07	s DPH	rámcová zmluva č. SKBB02/ZŠ Šaštín-Stráže		20.12.2022		PAPERA s.r.o.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	05.01.2023
	Faktúra	221000185	Nákup drobného materiálu	878,20	s DPH	rámcová zmluva č. 1/2015		20.12.2022		PCP elektro s.r.o.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	05.01.2023
	Faktúra	4642022	Potraviny pre ŠJ	132,46	s DPH	obj. č. 8/2022 zo dňa 18.1.2022		14.12.2022		BLEK, s.r.o.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	05.01.2023
	Faktúra	4652022	Potraviny pre ŠJ	38,33	s DPH	obj. č. 8/2022 zo dňa 18.1.2022		14.12.2022		BLEK, s.r.o.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	05.01.2023
	Faktúra	20220012	Nákup OOPP	250,00	s DPH	obj. č. 78/2022 zo dňa 17.10.2022		20.12.2022		Rozličný tovar p. Filip	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	05.01.2023
	Faktúra	582022	Potraviny pre ŠJ	214,84	s DPH	obj. č. 7/2022 zo dňa 18.1.2022		28.12.2022		Potraviny HEJS	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	05.01.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5402