Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Autoškola PROGRES, spol. s.r.o. FK SLOVAN Šaštín FK SPARTAK Stráže Farnosť Šaštín-Stráže Ing. Adam Truhlář Ing. Igor Daniel Ing. Peter Križan Ing. Samuel Baláž Jozef Vávrovič Karol Sojka Karol Stojka Mgr. Katarína Holkovičová Mgr. Renáta Zajíčková Mgr. Vladimír Hladík Milan Vanek Mária Menšíková Peter Popovič Peter Štefanec Skupina ENZA s.r.o. - Ľuboš Meliš Sylvia Skokánková Viktor Mikulík YelowNET, s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže Ľudovít Ryška ŠK BANÍK Čáry Štefan Vala	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	241000002	Potraviny pre ŠJ	705,63	s DPH	rámcová zmluva		04.12.2024			Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	10.01.2025
	Faktúra	241000004	Potraviny pre ŠJ	593,44	s DPH	rámcová zmluva		20.12.2024			Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	10.01.2025
	Faktúra	241000001	Potraviny pre ŠJ	829,69	s DPH	rámcová zmluva		05.11.2024			Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	20.12.2024
	Faktúra	241000005	Potraviny pre ŠJ	592,75	s DPH	rámcová zmluva		20.12.2024			Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	10.01.2025
	Faktúra	241000003	Potraviny pre ŠJ	647,47	s DPH	rámcová zmluva		04.12.2024			Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	10.01.2025
	Faktúra	2024129	Nákup drobného materiálu	213,88	s DPH	rámcová zmluva		18.12.2024		SLOVENSKÉ IZOLÁCIE Plus, s.r.o.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	10.01.2025
	Faktúra	2024047	Kancelárske potreby	79,64	s DPH	obj. č. 47/2024 zo dňa 24.7.2024		31.07.2024		SLOVENSKÉ IZOLÁCIE Plus, s.r.o.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	15.08.2024
	Faktúra	2022027	Nákup drobného materiálu	257,81	s DPH	rámcová dohoda č.1/2022		15.11.2022		SLOVENSKÉ IZOLÁCIE Plus, s.r.o.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	13.12.2022
	Faktúra	2023065	Nákup drobného materiálu	431,01	s DPH	rámcová zmluva		19.10.2023		SLOVENSKÉ IZOLÁCIE Plus, s.r.o.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	06.11.2023
	Faktúra	19483269	kôš na triedený odpad	45,98	s DPH	obj. č. 9/2020		03.03.2020		4Home, a.s.	Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže			20.04.2020
	Faktúra	20200386	materiál pre ŠJ	713,95	s DPH	obj. č.81/2020		16.12.2020		A-nova s.r.o	Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže			04.02.2021
	Objednávka	125/2023	nákup všeobecného materiálu do ŠJ	4 449,45	s DPH			15.12.2023		A-nova s.r.o.	Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže			02.01.2024
	Objednávka	74/2022	taniere, špičák, teplomer, policový vozík	451,85	s DPH			03.10.2022		A-nova s.r.o.	Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže			04.11.2022
	Faktúra	1164/18	Nákup drobného materiálu	7,39	s DPH	Obj. č. 4/2018		08.08.2018		A-nova s.r.o.	Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže			11.09.2018
	Faktúra	1165/18	Nákup drobného materiálu	369,60	s DPH	Obj. č. 4/2018		08.08.2018		A-nova s.r.o.	Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže			11.09.2018
	Faktúra	1298/17	Kuter R 2	1.110.00	s DPH	Obj. č. 66/2017		21.12.2017		A-nova s.r.o.	Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže			09.01.2018
	Faktúra	20230443	Nákup drobného materiálu	4 449.45	s DPH	obj. č. 125/2023 zo dňa 15.12.2023		22.12.2023		A-nova s.r.o.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	02.01.2024
	Faktúra	20220341	Nákup drobného materiálu	451,85	s DPH	obj. č. 74/2022 zo dňa 3.10.2022		14.10.2022		A-nova s.r.o.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	04.11.2022
	Faktúra	240834	Nákup OOPP	420,90	s DPH	obj. č.82/2024 zo dňa 15.10.2024		22.10.2024		AA BANY s.r.o.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	15.11.2024
	Faktúra	240255	Nákup OOPP	202,67	s DPH	obj. č. 32/2024 zo dňa 3.4.2024		12.04.2024		AA BANY s.r.o.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	07.05.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5402