OBSAH

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2061/17 Potraviny pre ŠJ Šaštín 212,15 s DPH dlhodobá zmluva 18.04.2017 Bidvest Slovakia s.r.o. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 03.05.2017
Faktúra 2062/17 Potraviny pre ŠJ Stráže 46,69 s DPH dlhodobá zmluva 18.04.2017 BLEK s.r.o. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 03.05.2017
Faktúra 2063/17 Potraviny pre ŠJ Stráže 76,90 s DPH dlhodobá zmluva 18.04.2017 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 03.05.2017
Faktúra 2064/17 Potraviny pre ŠJ Šaštín 102,00 s DPH dlhodobá zmluva 18.04.2017 Fresco s.r.o. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 03.05.2017
Faktúra 2065/17 Potraviny pre ŠJ Šaštín 110,00 s DPH dlhodobá zmluva 18.04.2017 Ovocie zelenina Igor Kubík Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 03.05.2017
Faktúra 2066/17 Potraviny pre ŠJ Stráže 15,31 s DPH dlhodobá zmluva 18.04.2017 Syráreň Havran, a.s. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 03.05.2017
Faktúra 2067/17 Potraviny pre ŠJ Šaštín 183,78 s DPH dlhodobá zmluva 18.04.2017 Bidvest Slovakia s.r.o. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 03.05.2017
Faktúra 1088/17 Slávik 2017 2,50 s DPH Obj. č. 19/2017 12.04.2017 ARES spol. sr.o. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 11.05.2017
Faktúra 1082/17 Poplatok za elektrickú energiu - Stráže 352,32 s DPH dlhodobá zmluva 11.04.2017 ZSE Energia, a.s. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 11.05.2017
Faktúra 1083/17 Poplatok za mobilný telefón 16,99 s DPH dlhodobá zmluva 11.04.2017 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 11.05.2017
Faktúra 1084/17 Poplatok za mobilné telefóny 130,66 s DPH dlhodobá zmluva 11.04.2017 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 11.05.2017
Faktúra 1085/17 Pomôcky pre žiakov 100,00 s DPH Obj. č. 17/2017 11.04.2017 STIEFEL EUROCART s.r.o. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 11.05.2017
Faktúra 108617 Nákup drobného materiálu 20,10 s DPH rámcová dohoda č. 1/2015 11.04.2017 PCP elektro s.r.o. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 11.05.2017
Faktúra 1087/17 Nákup drobného materiálu 450,32 s DPH rámcová dohoda č. 1/2015 11.04.2017 PCP elektro s.r.o. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 11.05.2017
Faktúra 2054/17 Potraviny pre ŠJ Stráže 559,60 s DPH dlhodobá zmluva 10.04.2017 Minárik spol. s r.o. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 03.05.2017
Faktúra 2055/17 Potraviny pre ŠJ Stráže 358,97 s DPH dlhodobá zmluva 10.04.2017 Minárik spol. s r.o. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 03.05.2017
Faktúra 2056/17 Potraviny pre ŠJ Stráže 59,12 s DPH dlhodobá zmluva 10.04.2017 BLEK s.r.o. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 03.05.2017
Faktúra 2057/17 Potraviny pre ŠJ Stráže 25,50 s DPH dlhodobá zmluva 10.04.2017 Fresco s.r.o. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 03.05.2017
Faktúra 2058/17 Potraviny pre ŠJ Šaštín 40,20 s DPH dlhodobá zmluva 10.04.2017 Bidvest Slovakia s.r.o. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 03.05.2017
Faktúra 2059/17 Potraviny pre ŠJ Stráže 35,48 s DPH dlhodobá zmluva 10.04.2017 BLEK s.r.o. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 03.05.2017
<< | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | >> zobrazené záznamy: 5741-5760/5955

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže
    Štúrova 1115

Fotogaléria