|
Faktúra |
2424106178
|
Poplatok za el. energiu
|
105,94 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
12.04.2024 |
|
RIGHT POWER, a.s. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
8347317569
|
Komunikačná infraštruktúra
|
14,40 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
12.04.2024 |
|
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
2424106174
|
Poplatok za el. energiu
|
131,15 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
12.04.2024 |
|
RIGHT POWER, a.s. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
2424106176
|
Poplatok za el. energiu
|
53,63 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
12.04.2024 |
|
RIGHT POWER, a.s. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
8347317489
|
Komunikačná infraštruktúra
|
166,91 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
12.04.2024 |
|
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
92024
|
Potraviny pre ŠJ
|
167,15 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
11.04.2024 |
|
Potraviny HEJS |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
1892024
|
Potraviny pre ŠJ
|
446,79 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
10.04.2024 |
|
BLEK, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
1532024
|
Potraviny pre ŠJ
|
73,98 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
10.04.2024 |
|
BLEK, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
24000537
|
Potraviny pre ŠJ
|
15,32 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
10.04.2024 |
|
Pekáreň Sekule - Kubina spol. s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
1882024
|
Potraviny pre ŠJ
|
80,41 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
10.04.2024 |
|
BLEK, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
3524000672
|
Potraviny pre ŠJ
|
178,09 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
10.04.2024 |
|
COOP - JEDNOTA, SD |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
10101154
|
Potraviny pre ŠJ
|
1 802.95 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
10.04.2024 |
|
PICADO, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
10101155
|
Potraviny pre ŠJ
|
695,80 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
10.04.2024 |
|
PICADO, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
24000536
|
Potraviny pre ŠJ
|
34,65 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
10.04.2024 |
|
Pekáreň Sekule - Kubina spol. s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
112401466
|
Služby
|
34,80 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
08.04.2024 |
|
Verejná informačná služba, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
92024
|
Služby
|
1 497.73 |
s DPH |
obj. č. 31/2024 zo dňa 29.3.2024
|
|
08.04.2024 |
|
Mário Kubánka |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
1220240489
|
Služby
|
58,80 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
08.04.2024 |
|
EuroTRADING s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
8346956806
|
Komunikačná infraštruktúra
|
57,78 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
08.04.2024 |
|
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
112401348
|
Služby
|
34,80 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
08.04.2024 |
|
Verejná informačná služba, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
1103
|
Potraviny pre ŠJ
|
379,28 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
08.04.2024 |
|
Minárik, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |