|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1
|
Zabetónovanie šikmín, pokládka dlažby, okapové výpuste na terasách pred triedami školskou jedálňou a murovanie dverového otvoru v objekte elokovaného pracoviska ul. Hviezdoslavova 1462, Šaštín-Stráže.
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
14.02.2016 |
20.02.2016 |
Rudolf Menšík |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
14.02.2016 |
|
|
Faktúra |
9212896276
|
elektrina
|
186,14 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
18.06.2021 |
|
SSE, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210524
|
vykonanie bezpečnostnotechnickej služby
|
70,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
08.06.2021 |
|
Dáša Šuranská |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8736309883
|
zemný plyn
|
727,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
08.06.2021 |
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8736309755
|
zemný plyn
|
1 017,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
08.06.2021 |
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210493
|
nákup drobného materiálu
|
46,50 |
s DPH |
Rámcová dohoda
|
|
08.06.2021 |
|
Bytservis-UM s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8284563378
|
telekomunikačné služby
|
154,17 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
10.06.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8284563393
|
telekomunikačné služby
|
16,99 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
10.06.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
čistiace prostriedky
|
692,86 |
s DPH |
Rámcová dohoda
|
|
18.06.2021 |
|
Potraviny Hejs s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
čistiace prostriedky
|
877,65 |
s DPH |
Rámcová dohoda
|
|
18.06.2021 |
|
Potraviny Hejs s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
152/2021
|
vypracovanie Plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
|
150,00 |
s DPH |
obj. č. 41/2021
|
|
18.06.2021 |
|
IPBOZ s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202100117
|
toner do tlačiarne
|
678,00 |
s DPH |
obj.č. 40/2021
|
|
18.06.2021 |
|
Roman Šauša - KTECH |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9212896277
|
elektrina
|
49,13 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
18.06.2021 |
|
SSE, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1220210689
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
07.06.2021 |
|
EuroTRADING s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021014236
|
dezinfekčné prostriedky
|
54,72 |
s DPH |
Rámcová dohoda č SKBB02/ZŠ Šaštín-Stráže
|
|
21.06.2021 |
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021014008
|
čistiace prostriedky
|
50,04 |
s DPH |
Rámcová dohoda č SKBB02/ZŠ Šaštín-Stráže
|
|
21.06.2021 |
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210020
|
údržba budovy
|
120,00 |
s DPH |
obj. č. 42/2021
|
|
21.06.2021 |
|
VKP instal s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9121003406
|
aSc Agenda - aktualizácia
|
80,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
24.06.2021 |
|
ASC, s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
121045549
|
stravné lístky
|
6 706,55 |
s DPH |
obj. č. 43/2021
|
|
24.06.2021 |
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2106204003
|
satelit štandard
|
11,10 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
28.06.2021 |
|
Digi Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
20.07.2021 |