|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1
|
Zabetónovanie šikmín, pokládka dlažby, okapové výpuste na terasách pred triedami školskou jedálňou a murovanie dverového otvoru v objekte elokovaného pracoviska ul. Hviezdoslavova 1462, Šaštín-Stráže.
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
14.02.2016 |
20.02.2016 |
Rudolf Menšík |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
14.02.2016 |
|
|
Faktúra |
8736309883
|
zemný plyn
|
727,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
08.06.2021 |
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
135100977727
|
elektrina
|
333,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
07.06.2021 |
|
SSE, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
130002013394
|
elektrina
|
359,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
07.06.2021 |
|
SSE, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
130002013393
|
elektrina
|
328,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
07.06.2021 |
|
SSE, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021012744
|
kancelárske potreby
|
234,00 |
s DPH |
Rámcová dohoda č SKBB02/ZŠ Šaštín-Stráže
|
|
07.06.2021 |
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021013104
|
dezinfekčné prostriedky
|
25,42 |
s DPH |
Rámcová dohoda č SKBB02/ZŠ Šaštín-Stráže
|
|
07.06.2021 |
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211112302
|
ABO - rohož
|
16,99 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
07.06.2021 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8284449039
|
telekomunikačné služby
|
60,78 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
07.06.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1220210689
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
07.06.2021 |
|
EuroTRADING s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
221041
|
administratívne práce za implementácie projektu
|
540,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
08.06.2021 |
|
DARFS s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210524
|
vykonanie bezpečnostnotechnickej služby
|
70,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
08.06.2021 |
|
Dáša Šuranská |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8736309755
|
zemný plyn
|
1 017,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
08.06.2021 |
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4211095296
|
vodné a stočné
|
263,17 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
02.06.2021 |
|
BVS, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210493
|
nákup drobného materiálu
|
46,50 |
s DPH |
Rámcová dohoda
|
|
08.06.2021 |
|
Bytservis-UM s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8284563378
|
telekomunikačné služby
|
154,17 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
10.06.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8284563393
|
telekomunikačné služby
|
16,99 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
10.06.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
čistiace prostriedky
|
692,86 |
s DPH |
Rámcová dohoda
|
|
18.06.2021 |
|
Potraviny Hejs s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
čistiace prostriedky
|
877,65 |
s DPH |
Rámcová dohoda
|
|
18.06.2021 |
|
Potraviny Hejs s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
152/2021
|
vypracovanie Plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
|
150,00 |
s DPH |
obj. č. 41/2021
|
|
18.06.2021 |
|
IPBOZ s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
20.07.2021 |