Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2022027 Nákup drobného materiálu 257,81 s DPH rámcová dohoda č.1/2022 15.11.2022 SLOVENSKÉ IZOLÁCIE Plus, s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 13.12.2022
Faktúra 2024047 Kancelárske potreby 79,64 s DPH obj. č. 47/2024 zo dňa 24.7.2024 31.07.2024 SLOVENSKÉ IZOLÁCIE Plus, s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 15.08.2024
Faktúra 2023065 Nákup drobného materiálu 431,01 s DPH rámcová zmluva 19.10.2023 SLOVENSKÉ IZOLÁCIE Plus, s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 06.11.2023
Faktúra 19483269 kôš na triedený odpad 45,98 s DPH obj. č. 9/2020 03.03.2020 4Home, a.s. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 20.04.2020
Faktúra 20200386 materiál pre ŠJ 713,95 s DPH obj. č.81/2020 16.12.2020 A-nova s.r.o Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 04.02.2021
Faktúra 1164/18 Nákup drobného materiálu 7,39 s DPH Obj. č. 4/2018 08.08.2018 A-nova s.r.o. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 11.09.2018
Faktúra 1165/18 Nákup drobného materiálu 369,60 s DPH Obj. č. 4/2018 08.08.2018 A-nova s.r.o. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 11.09.2018
Objednávka 125/2023 nákup všeobecného materiálu do ŠJ 4 449,45 s DPH 15.12.2023 A-nova s.r.o. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 02.01.2024
Objednávka 74/2022 taniere, špičák, teplomer, policový vozík 451,85 s DPH 03.10.2022 A-nova s.r.o. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 04.11.2022
Faktúra 1298/17 Kuter R 2 1.110.00 s DPH Obj. č. 66/2017 21.12.2017 A-nova s.r.o. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 09.01.2018
Faktúra 20230443 Nákup drobného materiálu 4 449.45 s DPH obj. č. 125/2023 zo dňa 15.12.2023 22.12.2023 A-nova s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 02.01.2024
Faktúra 20220341 Nákup drobného materiálu 451,85 s DPH obj. č. 74/2022 zo dňa 3.10.2022 14.10.2022 A-nova s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 04.11.2022
Faktúra 240255 Nákup OOPP 202,67 s DPH obj. č. 32/2024 zo dňa 3.4.2024 12.04.2024 AA BANY s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 07.05.2024
Faktúra 240834 Nákup OOPP 420,90 s DPH 22.10.2024 AA BANY s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 15.11.2024
Faktúra 2230641108 Služby 138,00 s DPH obj. č. 83/2023 zo dňa 4.8.2023 21.08.2023 AA SYSTÉM s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 14.09.2023
Objednávka 83/2023 oprava alarmu 138,00 s DPH 04.08.2023 AA SYSTÉM s.r.o. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 14.09.2023
Faktúra 21VF0189 nákup drobného materiálu 216,00 s DPH obj. č. 11/2021 15.03.2021 AB BANY s.r.o. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 26.04.2021
Faktúra 20VF0772 prac.odev 377,28 s DPH obj. č. 65/2020 21.10.2020 AB BANY s.r.o. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 11.11.2020
Faktúra 1122/19 Pracovné oblečenie 501,22 s DPH Obj. č. 1/2019 15.05.2019 AB BANY s.r.o. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 05.06.2019
Objednávka 32/2024 pracovné odevy 202,67 s DPH 03.04.2024 AB BANY s.r.o. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 06.05.2024
zobrazené záznamy: 1-20/5117