|
Faktúra |
241000004
|
Potraviny pre ŠJ
|
593,44 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
20.12.2024 |
|
|
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
10.01.2025 |
|
Faktúra |
241000005
|
Potraviny pre ŠJ
|
592,75 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
20.12.2024 |
|
|
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
10.01.2025 |
|
Faktúra |
241000001
|
Potraviny pre ŠJ
|
829,69 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
05.11.2024 |
|
|
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
241000003
|
Potraviny pre ŠJ
|
647,47 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
04.12.2024 |
|
|
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
10.01.2025 |
|
Faktúra |
241000002
|
Potraviny pre ŠJ
|
705,63 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
04.12.2024 |
|
|
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
10.01.2025 |
|
Faktúra |
2023065
|
Nákup drobného materiálu
|
431,01 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
19.10.2023 |
|
SLOVENSKÉ IZOLÁCIE Plus, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
Faktúra |
2024129
|
Nákup drobného materiálu
|
213,88 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
18.12.2024 |
|
SLOVENSKÉ IZOLÁCIE Plus, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
10.01.2025 |
|
Faktúra |
2024047
|
Kancelárske potreby
|
79,64 |
s DPH |
obj. č. 47/2024 zo dňa 24.7.2024
|
|
31.07.2024 |
|
SLOVENSKÉ IZOLÁCIE Plus, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
15.08.2024 |
|
Faktúra |
2022027
|
Nákup drobného materiálu
|
257,81 |
s DPH |
rámcová dohoda č.1/2022
|
|
15.11.2022 |
|
SLOVENSKÉ IZOLÁCIE Plus, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
13.12.2022 |
|
Faktúra |
19483269
|
kôš na triedený odpad
|
45,98 |
s DPH |
obj. č. 9/2020
|
|
03.03.2020 |
|
4Home, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
20.04.2020 |
|
Faktúra |
20200386
|
materiál pre ŠJ
|
713,95 |
s DPH |
obj. č.81/2020
|
|
16.12.2020 |
|
A-nova s.r.o |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
04.02.2021 |
|
Objednávka |
74/2022
|
taniere, špičák, teplomer, policový vozík
|
451,85 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
A-nova s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
04.11.2022 |
|
Faktúra |
1164/18
|
Nákup drobného materiálu
|
7,39 |
s DPH |
Obj. č. 4/2018
|
|
08.08.2018 |
|
A-nova s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
11.09.2018 |
|
Faktúra |
1165/18
|
Nákup drobného materiálu
|
369,60 |
s DPH |
Obj. č. 4/2018
|
|
08.08.2018 |
|
A-nova s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
11.09.2018 |
|
Objednávka |
125/2023
|
nákup všeobecného materiálu do ŠJ
|
4 449,45 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
A-nova s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
02.01.2024 |
|
Faktúra |
1298/17
|
Kuter R 2
|
1.110.00 |
s DPH |
Obj. č. 66/2017
|
|
21.12.2017 |
|
A-nova s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
09.01.2018 |
|
Faktúra |
20230443
|
Nákup drobného materiálu
|
4 449.45 |
s DPH |
obj. č. 125/2023 zo dňa 15.12.2023
|
|
22.12.2023 |
|
A-nova s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
02.01.2024 |
|
Faktúra |
20220341
|
Nákup drobného materiálu
|
451,85 |
s DPH |
obj. č. 74/2022 zo dňa 3.10.2022
|
|
14.10.2022 |
|
A-nova s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
04.11.2022 |
|
Faktúra |
240963
|
Nákup OOPP
|
39,74 |
s DPH |
obj. č. 93/2024 zo dňa 14.11.2024
|
|
21.11.2024 |
|
AA BANY s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
240255
|
Nákup OOPP
|
202,67 |
s DPH |
obj. č. 32/2024 zo dňa 3.4.2024
|
|
12.04.2024 |
|
AA BANY s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |