|
|
Faktúra |
241121005
|
Čistenie rohoží
|
33,66 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2300025
|
Drobné nástroje, prístroje,stroje
|
2 334.00 |
s DPH |
obj. č. 1/2023 zo dňa 2.1.2023
|
|
10.01.2023 |
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4910366500
|
Poplatok za el. energiu
|
1 278.00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
11.01.2023 |
|
Stredoslovenská energetika Obchod a.s. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4910365500
|
Poplatok za el. energiu
|
1 347.00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
11.01.2023 |
|
Stredoslovenská energetika Obchod a.s. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230006820
|
Vybavenie interieru,nábytok,koberce..
|
272,00 |
s DPH |
obj. č. 2/2023 zo dňa 4.1.2023
|
|
11.01.2023 |
|
DREVONA MARKET s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2000117135
|
Vodné a stočné
|
75,78 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
11.01.2023 |
|
Bratislavská vodár.spol. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1220230189
|
Služby
|
58,80 |
s DPH |
zmluva č. 2017-ZO5389
|
|
10.01.2023 |
|
EuroTRADING s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8320399549
|
Komunikačná infraštruktúra
|
16,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
10.01.2023 |
|
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8320399526
|
Komunikačná infraštruktúra
|
138,75 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
10.01.2023 |
|
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
08.02.2023 |
|
Zmluva |
zmluva o spolupráci
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
|
TROPICO Juice, s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4231006983
|
Vodné a stočné
|
105,12 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
17.01.2023 |
|
Bratislavská vodár.spol. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
08.02.2023 |
|
|
Zmluva |
zmluva o odbere VŽP - 3 (odpadu) č. 4/2022
|
vývoz odpadu v ŠJ Šaštín, ŠJ Stráže
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
|
GLOBAL GREEN, spol. s r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Zmluva |
rámcová kúpna zmluva
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2018 |
|
Potraviny Hejs s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Zmluva |
rámcová kúpna zmluva
|
nákup potravín - Šaštín
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
|
BLEK s.r.o., |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Zmluva |
rámcová kúpna zmluva
|
nákup potravín - Stráže
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
|
BLEK s.r.o., |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Zmluva |
rámcová kúpna zmluva
|
nákup potravín - Stráže
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
|
Potraviny Hejs s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Zmluva |
rámcová kúpna zmluva
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
|
Potraviny Hejs s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Zmluva |
rámcová kúpna zmluva
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
|
Minárik s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Zmluva |
rámcová kúpna zmluva
|
nákup potravín - Stráže
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
|
Minárik s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4910367006
|
Poplatok za el. energiu
|
133,39 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
11.01.2023 |
|
Stredoslovenská energetika Obchod a.s. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
08.02.2023 |