Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 3522000454 Potraviny pre ŠJ 270,08 s DPH obj. č. 12/2022 zo dňa 18.01.2022 08.04.2022 COOP - JEDNOTA, SD Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže 19.05.2022
Faktúra 4910366500 Poplatok za el. energiu 1 278.00 s DPH dlhodobá zmluva 01.03.2023 Stredoslovenská energetika Obchod a.s. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 06.04.2023
Faktúra 20230001 Vybavenie interieru,nábytok,koberce.. 1 625.00 s DPH obj. č. 25/2023 zo dňa 17.2.2023 02.03.2023 R - DOOR Radoslav Člunek Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 06.04.2023
Faktúra 23100255 Lyžiarsky kurz 4 760.00 s DPH obj. č. 23/2023 zo dňa 9.2.2023 02.03.2023 ČEMMA, s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 06.04.2023
Faktúra 2000083806 Vodné a stočné 301,68 s DPH dlhodobá zmluva 01.03.2023 Bratislavská vodár.spol. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 06.04.2023
Faktúra 8611142583 Faktúra za plyn 4 070.00 s DPH dlhodobá zmluva 01.03.2023 Slov.plyn.priemysel a.s. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 06.04.2023
Faktúra 8611142685 Faktúra za plyn 1 871.00 s DPH dlhodobá zmluva 01.03.2023 Slov.plyn.priemysel a.s. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 06.04.2023
Faktúra 4910367500 Poplatok za el. energiu 1 141.00 s DPH dlhodobá zmluva 01.03.2023 Stredoslovenská energetika Obchod a.s. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 06.04.2023
Faktúra 4910365500 Poplatok za el. energiu 1 347.00 s DPH dlhodobá zmluva 01.03.2023 Stredoslovenská energetika Obchod a.s. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 06.04.2023
Faktúra 30886565 Komunikačná infraštruktúra 12,10 s DPH dlhodobá zmluva 01.03.2023 DIGI Slovakia, s.r.o Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 06.04.2023
Faktúra 20230006 Nákup drobného materiálu 1 234.62 s DPH zmluva o poskytovaní tech.služby č. 02TS/2023 02.03.2023 MariáN kVAčKAJ - km-ELEKTRO Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 06.04.2023
Faktúra 230021 Toner pre kopírku 721,58 s DPH rámcová kúpna zmluva 01.03.2023 ABC DEAL s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 06.04.2023
Faktúra 230019 Učebné pomôcky 546,31 s DPH dlhodobá zmluva 01.03.2023 ABC DEAL s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 06.04.2023
Faktúra 2023014 Služby 50,00 s DPH obj. . 32/2023 zo dňa 3.3.2023 28.02.2023 Kominárstvo p.Tomašovič Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 06.04.2023
Faktúra 23000414 Potraviny pre ŠJ 59,91 s DPH rámcová zmluva 30.03.2023 Pekáreň Sekule - Kubina spol. s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 06.04.2023
Faktúra 23000413 Potraviny pre ŠJ 13,48 s DPH rámcová zmluva 30.03.2023 Pekáreň Sekule - Kubina spol. s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 06.04.2023
Faktúra 3523000658 Potraviny pre ŠJ 102,62 s DPH rámcová zmluva 30.03.2023 COOP - JEDNOTA, SD Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 06.04.2023
Faktúra 34181 Potraviny pre ŠJ 45,00 s DPH rámcová zmluva 30.03.2023 Alena Vaculková-SLOVEX Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 06.04.2023
Faktúra 34182 Potraviny pre ŠJ 36,00 s DPH rámcová zmluva 30.03.2023 Alena Vaculková-SLOVEX Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 06.04.2023
Faktúra 20230002 Vybavenie interieru,nábytok,koberce.. 320,00 s DPH obj. č. 26/2023 zo dňa 17.2.2023 02.03.2023 R - DOOR Radoslav Člunek Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 06.04.2023
zobrazené záznamy: 1-20/5602