|
|
Objednávka |
12/2022
|
potraviny na rok 2022
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
COOP Jednota Senica |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
bezpečnostno-technická služba (BOZP)
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
|
Dáša Šuranská |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2022
|
potraviny na rok 2022
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Zmluva |
dodatok č. 1
|
bezpečnostno-technická služba (BOZP)
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
Dáša Šuranská |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Zmluva |
dodatok č. DBK/18/06/1224 k zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/03/066
|
virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Zmluva |
zmluva PSWB/5389
|
zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
TOMIRA s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Zmluva |
dodatok č. 6 k rámcovej dohode č. 4/2015
|
nákup a predaj dekoračného materiálu
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
Štefan Chocholáček - ELMONT |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
jednorázová výpožička
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
Farnosť Šaštín-Stráže |
Farnosť Šaštín-Stráže |
Mgr. Ondrej Kentoš |
|
20.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
služby satelitnej televízie
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
MB-Elektro s.r.o. |
|
15.02.2019 |
|
|
Zmluva |
zmluva o výpožičke č. 08/2018-19
|
rekreačný šport
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
Peter Popovič |
Peter Popovič |
Peter Popovič |
|
14.02.2019 |
|
|
Objednávka |
10/2022
|
potraviny na rok 2022
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3421
|
Komunikačná infraštruktúra
|
0,10 |
s DPH |
obj. č. 1/2022 zo dňa 4.1.2022
|
|
08.06.2022 |
|
YELLOW NET, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3421
|
Komunikačná infraštruktúra
|
0,10 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
29.03.2023 |
|
YELLOW NET, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2019030712
|
kancelárske potreby
|
0,46 |
s DPH |
Rámcová dohoda č SKBB02/ZŠ Šaštín-Stráže
|
|
17.12.2019 |
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1218/17
|
Čistiace prostriedky pre ZŠ
|
1.003.80 |
s DPH |
rámcová dohoda č. 5/2015
|
|
12.10.2017 |
|
Potraviny Hejs s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1299/17
|
Jedálenská zostava
|
1.063.50 |
s DPH |
Obj. č. 6/2017
|
|
21.12.2017 |
|
Škol all, s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1159/17
|
Maliarske práce
|
1.100.00 |
s DPH |
Obj. č. 31/2017
|
|
01.08.2017 |
|
Rozboril Peter, maľby-nátery |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1298/17
|
Kuter R 2
|
1.110.00 |
s DPH |
Obj. č. 66/2017
|
|
21.12.2017 |
|
A-nova s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1052/17
|
Faktúra za plyn - nedoplatok Stráže
|
1.266.10 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
07.03.2017 |
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
zariadenie Canon iRAC5240i
|
1.284.00 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
|
Roman Šauša - KTECH |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
08.04.2024 |