|
Faktúra |
250090
|
Potraviny pre ŠJ
|
288,00 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
13.03.2025 |
|
Štefan Vacula - SLOVEX |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
12.06.2025 |
|
Faktúra |
2025267
|
Deratizácia priestorov
|
184,10 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
13.03.2025 |
|
CHEMIKO p. BAUML |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
12.06.2025 |
|
Faktúra |
1552025
|
Potraviny pre ŠJ
|
147,85 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
13.03.2025 |
|
BLEK, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
12.06.2025 |
|
Faktúra |
1542025
|
Potraviny pre ŠJ
|
256,48 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
13.03.2025 |
|
BLEK, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
12.06.2025 |
|
Faktúra |
1011657
|
Potraviny pre ŠJ
|
936,51 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
13.03.2025 |
|
PICADO, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
12.06.2025 |
|
Faktúra |
1011701
|
Potraviny pre ŠJ
|
501,19 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
13.03.2025 |
|
PICADO, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
12.06.2025 |
|
Faktúra |
2000117135
|
Vodné a stočné
|
107,01 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
13.03.2025 |
|
Bratislavská vodár.spol. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
12.06.2025 |
|
Faktúra |
42025
|
Služby
|
1 605.00 |
s DPH |
obj. č. 14/2025 zo dňa 06.03.2025
|
|
13.03.2025 |
|
Mário Kubánka |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
12.06.2025 |
|
Faktúra |
1011737
|
Potraviny pre ŠJ
|
696,49 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
13.03.2025 |
|
PICADO, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
12.06.2025 |
|
Objednávka |
16/2025
|
služby
|
55,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
26.03.2025 |
|
Objednávka |
15/2025
|
služby
|
65,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
26.03.2025 |
|
Faktúra |
1011651
|
Potraviny pre ŠJ
|
1 921.37 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
07.03.2025 |
|
PICADO, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
12.06.2025 |
|
Faktúra |
8699185981
|
Faktúra za plyn
|
1 244.00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
07.03.2025 |
|
Slov.plyn.priemysel a.s. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
12.06.2025 |
|
Faktúra |
8699185980
|
Faktúra za plyn
|
1 771.00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
07.03.2025 |
|
Slov.plyn.priemysel a.s. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
12.06.2025 |
|
Faktúra |
2025004555
|
Materiál - krúžková činnosť
|
11,45 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
07.03.2025 |
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
12.06.2025 |
|
Faktúra |
112500972
|
Služby
|
35,67 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
07.03.2025 |
|
Verejná informačná služba, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
12.06.2025 |
|
Faktúra |
1220250389
|
Služby
|
60,27 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
07.03.2025 |
|
EuroTRADING s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
12.06.2025 |
|
Faktúra |
225031
|
Administratívne práce za projekt
|
450,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
07.03.2025 |
|
Darfinger s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
12.06.2025 |
|
Faktúra |
8365668625
|
Poplatky za telefón
|
58,01 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
07.03.2025 |
|
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
12.06.2025 |
|
Faktúra |
1011650
|
Potraviny pre ŠJ
|
1 320.95 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
07.03.2025 |
|
PICADO, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
12.06.2025 |