|
|
Faktúra |
202113
|
nákup drobného materiálu
|
30,60 |
s DPH |
obj.č. 58/2021
|
|
22.09.2021 |
|
Holický Ján, potreby pre domácnosť |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4211193675
|
vodné a stočné
|
236,60 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
24.09.2021 |
|
BVS, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4211193676
|
vodné a stočné
|
62,77 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
24.09.2021 |
|
BVS, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210738
|
učebné pomôcky
|
230,00 |
s DPH |
obj. č. 59/2021
|
|
24.09.2021 |
|
Pavol Šebesta - MAREA PRODUCTION |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/121
|
Oprava a údržba
|
1 009,32 |
s DPH |
obj. č. 60/2021
|
|
24.09.2021 |
|
Gajdošík Kamil - JAZ servis |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/119
|
nákup drobného materiálu
|
157,44 |
s DPH |
obj. č. 61/2021
|
|
24.09.2021 |
|
Gajdošík Kamil - JAZ servis |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210013
|
nákup drobného materiálu
|
327,80 |
s DPH |
Rámcová dohoda
|
|
24.09.2021 |
|
Pavol Filip - Rozličný tovar |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210009
|
nákup drobného materiálu
|
87,50 |
s DPH |
Rámcová dohoda
|
|
24.09.2021 |
|
Pavol Filip - Rozličný tovar |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21KM070
|
Oprava a údržba
|
292,80 |
s DPH |
obj. č. 62/2021
|
|
29.09.2021 |
|
Marián Kvačkaj KM-elektro |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
30886565
|
satelit štandard
|
11,10 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
29.09.2021 |
|
Digi Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021021438
|
čistiace prostriedky
|
143,45 |
s DPH |
Rámcová dohoda č SKBB02/ZŠ Šaštín-Stráže
|
|
29.09.2021 |
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021005
|
nákup drobného materiálu
|
951,17 |
s DPH |
Rámcová dohoda
|
|
22.09.2021 |
|
Mária Chocholáčková |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211000264
|
nákup drobného materiálu
|
138,55 |
s DPH |
Rámcová dohoda
|
|
29.09.2021 |
|
STAVCENTRUM A-Z, s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2942021
|
potraviny ŠJ Stráže
|
13,52 |
s DPH |
obj. č. 18/2021 zo dňa 09.03.2021
|
|
07.09.2021 |
|
BLEK s.r.o., |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3002021
|
potraviny ŠJ Stráže
|
47,55 |
s DPH |
obj. č. 18/2021 zo dňa 09.03.2021
|
|
07.09.2021 |
|
BLEK s.r.o., |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1112110277
|
potraviny ŠJ Stráže
|
650,92 |
s DPH |
obj. č. 63/2021 zo dňa 30.08.2021
|
|
07.09.2021 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
121172586
|
potraviny ŠJ Stráže
|
745,70 |
s DPH |
obj. č. 20/2021 zo dňa 19.03.2021
|
|
07.09.2021 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3521001525
|
potraviny ŠJ Stráže
|
118,27 |
s DPH |
obj. č. 16/2021 zo dňa 2.3.2021
|
|
22.09.2021 |
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3242021
|
potraviny ŠJ Stráže
|
71,91 |
s DPH |
obj. č. 18/2021 zo dňa 09.03.2021
|
|
22.09.2021 |
|
BLEK s.r.o., |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3302021
|
potraviny ŠJ Šaštín
|
22,61 |
s DPH |
obj. č. 18/2021 zo dňa 09.03.2021
|
|
24.09.2021 |
|
BLEK s.r.o., |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
12.10.2021 |