Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 20230880 Učebnice a metodické príručky 82,50 s DPH obj. č. 63/2023 zo dňa 15.6.2023 26.06.2023 Libera Terra, s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 07.07.2023
Faktúra 7210001038 Poplatok za el. energiu 500,00 s DPH dlhodobá zmluva 09.05.2023 RIGHT POWER, a.s. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 07.06.2023
VO: Zákazka malého rozsahu 1 Zabetónovanie šikmín, pokládka dlažby, okapové výpuste na terasách pred triedami školskou jedálňou a murovanie dverového otvoru v objekte elokovaného pracoviska ul. Hviezdoslavova 1462, Šaštín-Stráže. 3 000.00 s DPH 14.02.2016 20.02.2016 Rudolf Menšík Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 14.02.2016
Faktúra 231314 Potraviny pre ŠJ 142,80 s DPH rámcová zmluva 31.05.2023 MIKA GASTRO, s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 07.06.2023
Faktúra 2000083806 Vodné a stočné 173,18 s DPH dlhodobá zmluva 17.03.2023 Bratislavská vodár.spol. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 06.04.2023
Faktúra 3421 Komunikačná infraštruktúra 0,10 s DPH dlhodobá zmluva 29.03.2023 YELLOW NET, s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 06.04.2023
Faktúra 230035 Toner pre kopírku 60,00 s DPH rámcová kúpna zmluva 29.03.2023 ABC DEAL s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 06.04.2023
Faktúra 30886565 Komunikačná infraštruktúra 12,10 s DPH dlhodobá zmluva 27.03.2023 DIGI Slovakia, s.r.o Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 06.04.2023
Faktúra 231106081 Čistenie rohoží 29,12 s DPH dlhodobá zmluva 21.03.2023 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 06.04.2023
Faktúra 230182 Nákup drobného materiálu 51,79 s DPH dlhodobá zmluva 21.03.2023 Bytservis-UM s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 06.04.2023
Faktúra 2023008 Servisné práce a práce IT 132,00 s DPH rámcová zmluva č. 1/2020 17.03.2023 Michal Kvačkaj - KM Servis Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 06.04.2023
Faktúra 230442 Vybavenie interieru,nábytok,koberce.. 185,70 s DPH obj. č. 33/2023 zo dňa 6.3.2023 17.03.2023 Ľubomíra Krúpová Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 06.04.2023
Faktúra 2000117135 Vodné a stočné 75,78 s DPH dlhodobá zmluva 17.03.2023 Bratislavská vodár.spol. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 06.04.2023
Faktúra 202300038 Servisné práce a práce IT 68,40 s DPH obj. č. 29/2023 zo dňa 28.2.2023 17.03.2023 Roman Šauša - KTECH Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 06.04.2023
Objednávka 35/2023 Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023 47,00 s DPH 01.02.2023 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 04.05.2023
Faktúra 230350966 Učebné pomôcky 182,60 s DPH dlhodobá zmluva 17.03.2023 DAFFER spol. s r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 06.04.2023
Faktúra 4910366060 Poplatok za el. energiu 141,24 s DPH dlhodobá zmluva 17.03.2023 Stredoslovenská energetika Obchod a.s. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 06.04.2023
Faktúra 4910365060 Poplatok za el. energiu 121,36 s DPH dlhodobá zmluva 17.03.2023 Stredoslovenská energetika Obchod a.s. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 06.04.2023
Faktúra 20233105 Deratizácia priestorov 179,60 s DPH dlhodobá zmluva 17.03.2023 CHEMIKO p. BAUML Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 06.04.2023
Faktúra 8323959760 Komunikačná infraštruktúra 138,75 s DPH dlhodobá zmluva 10.03.2023 Slovak Telecom a.s. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 06.04.2023
zobrazené záznamy: 241-260/5955