Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1103 Potraviny pre ŠJ 379,28 s DPH rámcová zmluva 08.04.2024 Minárik, s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 07.05.2024
Faktúra 1702024 Potraviny pre ŠJ 136,56 s DPH rámcová zmluva 08.04.2024 BLEK, s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 07.05.2024
Faktúra 1712024 Potraviny pre ŠJ 351,17 s DPH rámcová zmluva 08.04.2024 BLEK, s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 07.05.2024
Faktúra 1003 Potraviny pre ŠJ 876,61 s DPH rámcová zmluva 08.04.2024 Minárik, s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 07.05.2024
Faktúra 24000536 Potraviny pre ŠJ 34,65 s DPH rámcová zmluva 10.04.2024 Pekáreň Sekule - Kubina spol. s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 07.05.2024
Faktúra 1532024 Potraviny pre ŠJ 73,98 s DPH rámcová zmluva 10.04.2024 BLEK, s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 07.05.2024
Faktúra 1882024 Potraviny pre ŠJ 80,41 s DPH rámcová zmluva 10.04.2024 BLEK, s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 07.05.2024
Faktúra 10101248 Potraviny pre ŠJ 655,71 s DPH rámcová zmluva 18.04.2024 PICADO, s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 07.05.2024
Faktúra 3524000672 Potraviny pre ŠJ 178,09 s DPH rámcová zmluva 10.04.2024 COOP - JEDNOTA, SD Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 07.05.2024
Faktúra 10101154 Potraviny pre ŠJ 1 802.95 s DPH rámcová zmluva 10.04.2024 PICADO, s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 07.05.2024
Faktúra 10101155 Potraviny pre ŠJ 695,80 s DPH rámcová zmluva 10.04.2024 PICADO, s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 07.05.2024
Faktúra 92024 Potraviny pre ŠJ 167,15 s DPH rámcová zmluva 11.04.2024 Potraviny HEJS Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 07.05.2024
Faktúra 1112410115 Potraviny pre ŠJ 370,91 s DPH rámcová zmluva 18.04.2024 AG FOODS s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 07.05.2024
Faktúra 2022024 Potraviny pre ŠJ 129,31 s DPH rámcová zmluva 18.04.2024 BLEK, s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 07.05.2024
Faktúra 10101433 Potraviny pre ŠJ 315,94 s DPH rámcová zmluva 30.04.2024 PICADO, s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 07.05.2024
Faktúra 1892024 Potraviny pre ŠJ 446,79 s DPH rámcová zmluva 10.04.2024 BLEK, s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 07.05.2024
Faktúra 7210001036 Poplatok za el. energiu 430,00 s DPH dlhodobá zmluva 03.04.2024 RIGHT POWER, a.s. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 07.05.2024
Faktúra 241107791 Čistenie rohoží 34,20 s DPH dlhodobá zmluva 22.04.2024 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 07.05.2024
Faktúra 240255 Nákup OOPP 202,67 s DPH obj. č. 32/2024 zo dňa 3.4.2024 12.04.2024 AA BANY s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 07.05.2024
Faktúra 2000117135 Vodné a stočné 94,97 s DPH dlhodobá zmluva 12.04.2024 Bratislavská vodár.spol. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 07.05.2024
zobrazené záznamy: 21-40/4729