|
Faktúra |
1103
|
Potraviny pre ŠJ
|
379,28 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
08.04.2024 |
|
Minárik, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
1702024
|
Potraviny pre ŠJ
|
136,56 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
08.04.2024 |
|
BLEK, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
1712024
|
Potraviny pre ŠJ
|
351,17 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
08.04.2024 |
|
BLEK, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
1003
|
Potraviny pre ŠJ
|
876,61 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
08.04.2024 |
|
Minárik, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
24000536
|
Potraviny pre ŠJ
|
34,65 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
10.04.2024 |
|
Pekáreň Sekule - Kubina spol. s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
1532024
|
Potraviny pre ŠJ
|
73,98 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
10.04.2024 |
|
BLEK, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
1882024
|
Potraviny pre ŠJ
|
80,41 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
10.04.2024 |
|
BLEK, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
10101248
|
Potraviny pre ŠJ
|
655,71 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
18.04.2024 |
|
PICADO, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
3524000672
|
Potraviny pre ŠJ
|
178,09 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
10.04.2024 |
|
COOP - JEDNOTA, SD |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
10101154
|
Potraviny pre ŠJ
|
1 802.95 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
10.04.2024 |
|
PICADO, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
10101155
|
Potraviny pre ŠJ
|
695,80 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
10.04.2024 |
|
PICADO, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
92024
|
Potraviny pre ŠJ
|
167,15 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
11.04.2024 |
|
Potraviny HEJS |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
1112410115
|
Potraviny pre ŠJ
|
370,91 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
18.04.2024 |
|
AG FOODS s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
2022024
|
Potraviny pre ŠJ
|
129,31 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
18.04.2024 |
|
BLEK, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
10101433
|
Potraviny pre ŠJ
|
315,94 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
30.04.2024 |
|
PICADO, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
1892024
|
Potraviny pre ŠJ
|
446,79 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
10.04.2024 |
|
BLEK, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
7210001036
|
Poplatok za el. energiu
|
430,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
03.04.2024 |
|
RIGHT POWER, a.s. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
241107791
|
Čistenie rohoží
|
34,20 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
22.04.2024 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
240255
|
Nákup OOPP
|
202,67 |
s DPH |
obj. č. 32/2024 zo dňa 3.4.2024
|
|
12.04.2024 |
|
AA BANY s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
2000117135
|
Vodné a stočné
|
94,97 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
12.04.2024 |
|
Bratislavská vodár.spol. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |