|
|
Zmluva |
10/2016-17
|
futbal
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
FK SPARTAK Stráže |
Štefan Vala |
Štefan Vala |
|
16.02.2017 |
|
|
Zmluva |
07/2018-09
|
futbal
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
ŠK BANÍK Čáry |
ŠK BANÍK Čáry |
ŠK BANÍK Čáry |
|
14.02.2019 |
|
|
Zmluva |
07/2017-08
|
futbal
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
ŠK BANÍK Čáry |
Ľudovít Ryška |
Ľudovít Ryška |
|
16.01.2018 |
|
|
Zmluva |
11/2016-07
|
futbal
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
ŠK BANÍK Čáry |
Ľudovít Ryška |
Ľudovít Ryška |
|
16.02.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1
|
Zabetónovanie šikmín, pokládka dlažby, okapové výpuste na terasách pred triedami školskou jedálňou a murovanie dverového otvoru v objekte elokovaného pracoviska ul. Hviezdoslavova 1462, Šaštín-Stráže.
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
14.02.2016 |
20.02.2016 |
Rudolf Menšík |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
14.02.2016 |
|
|
Faktúra |
6/2021
|
nákup drobného materiálu
|
245,00 |
s DPH |
Rámcová dohoda
|
|
15.03.2021 |
|
Potraviny Hejs s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
130002013393
|
elektrina
|
328,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
09.03.2021 |
|
SSE, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1220210389
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
09.03.2021 |
|
EuroTRADING s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021005721
|
respirátor FFP2
|
110,00 |
s DPH |
Rámcová dohoda č SKBB02/ZŠ Šaštín-Stráže
|
|
09.03.2021 |
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210223
|
vykonanie bezpečnostnotechnickej služby
|
70,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
09.03.2021 |
|
Dáša Šuranská |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8765261247
|
zemný plyn
|
727,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
09.03.2021 |
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8765261118
|
zemný plyn
|
1 017,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
09.03.2021 |
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021001
|
nákup drobného materiálu
|
733,19 |
s DPH |
Rámcová dohoda č.4/2015
|
|
09.03.2021 |
|
Mária Chocholáčková |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8279029783
|
telekomunikačné služby
|
16,99 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
09.03.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF0189
|
nákup drobného materiálu
|
216,00 |
s DPH |
obj. č. 11/2021
|
|
15.03.2021 |
|
AB BANY s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
čistiace prostriedky
|
590,19 |
s DPH |
Rámcová dohoda
|
|
15.03.2021 |
|
Potraviny Hejs s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
135100977727
|
elektrina
|
333,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
09.03.2021 |
|
SSE, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8279029757
|
telekomunikačné služby
|
154,37 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
15.03.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4211042228
|
vodné a stočné
|
125,54 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
25.03.2021 |
|
BVS, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210087
|
údržba budovy
|
166,30 |
s DPH |
obj. č. 12/2021
|
|
25.03.2021 |
|
ESOPLAST SK s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
26.04.2021 |