|
|
Zmluva |
10/2016-17
|
futbal
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
FK SPARTAK Stráže |
Štefan Vala |
Štefan Vala |
|
16.02.2017 |
|
|
Zmluva |
07/2018-09
|
futbal
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
ŠK BANÍK Čáry |
ŠK BANÍK Čáry |
ŠK BANÍK Čáry |
|
14.02.2019 |
|
|
Zmluva |
07/2017-08
|
futbal
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
ŠK BANÍK Čáry |
Ľudovít Ryška |
Ľudovít Ryška |
|
16.01.2018 |
|
|
Zmluva |
11/2016-07
|
futbal
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
ŠK BANÍK Čáry |
Ľudovít Ryška |
Ľudovít Ryška |
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
130002013393
|
elektrina
|
328,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
09.03.2021 |
|
SSE, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4211022505
|
vodné a stočné
|
72,44 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
26.02.2021 |
|
BVS, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4211022506
|
vodné a stočné
|
65,18 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
26.02.2021 |
|
BVS, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2102186151
|
satelit štandard
|
11,10 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
26.02.2021 |
|
Digi Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1820210201
|
Vypracovanie smernice
|
92,32 |
s DPH |
obj. č. 10/2021
|
|
04.03.2021 |
|
TOMIRA s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
010321/781
|
prístup na internet, smart TV2x, štart+
|
5,54 |
s DPH |
obj. č. 2/2021
|
|
04.03.2021 |
|
YellowNet, s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8278913915
|
telekomunikačné služby
|
60,78 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
04.03.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
135100977727
|
elektrina
|
333,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
09.03.2021 |
|
SSE, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
130002013394
|
elektrina
|
359,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
09.03.2021 |
|
SSE, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1220210389
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
09.03.2021 |
|
EuroTRADING s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202100031
|
servis zariadenia Kyocera
|
576,00 |
s DPH |
obj. č. 9/2021
|
|
19.02.2021 |
|
Roman Šauša - KTECH |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021005721
|
respirátor FFP2
|
110,00 |
s DPH |
Rámcová dohoda č SKBB02/ZŠ Šaštín-Stráže
|
|
09.03.2021 |
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210223
|
vykonanie bezpečnostnotechnickej služby
|
70,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
09.03.2021 |
|
Dáša Šuranská |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8765261247
|
zemný plyn
|
727,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
09.03.2021 |
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8765261118
|
zemný plyn
|
1 017,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
09.03.2021 |
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021001
|
nákup drobného materiálu
|
733,19 |
s DPH |
Rámcová dohoda č.4/2015
|
|
09.03.2021 |
|
Mária Chocholáčková |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
26.04.2021 |