|
|
Faktúra |
135100977727
|
elektrina
|
333,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
09.08.2021 |
|
SSE, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210100073
|
kancelárske potreby ŠJ
|
175,72 |
s DPH |
obj. č. 50/2021
|
|
10.08.2021 |
|
SLAPO s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210100239
|
kancelárske potreby
|
44,64 |
s DPH |
obj. č. 51/2021
|
|
10.08.2021 |
|
MEGGY-T s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8288256941
|
telekomunikačné služby
|
154,07 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
10.08.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8288256955
|
telekomunikačné služby
|
16,99 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
10.08.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210724
|
vykonanie bezpečnostnotechnickej služby
|
70,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
16.08.2021 |
|
Dáša Šuranská |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/8/440
|
dezinfekcie priestorov ZŠ
|
149,40 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
16.08.2021 |
|
Karol Bäuml CHEMIKO, deratizácia - dezinfekcia |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2212205893
|
tlačivá
|
66,05 |
s DPH |
obj. č. 52/2021
|
|
17.08.2021 |
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1211061
|
Doplnenie lekárničky
|
238,38 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
23.08.2021 |
|
MG PZS s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021002
|
servisné práce
|
2 400,00 |
s DPH |
Rámcová dohoda
|
|
25.08.2021 |
|
Michal Kvačkaj - KM Servis |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8765386696
|
zemný plyn
|
1 017,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
03.08.2021 |
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2842021
|
potraviny ŠJ Stráže
|
63,20 |
s DPH |
obj. č. 18/2021 zo dňa 09.03.2021
|
|
09.08.2021 |
|
BLEK s.r.o., |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
4211170007
|
vodné a stočné
|
43,45 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
30.08.2021 |
|
BVS, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021017061
|
kancelárske potreby
|
99,90 |
s DPH |
Rámcová dohoda č SKBB02/ZŠ Šaštín-Stráže
|
|
29.07.2021 |
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9213472189
|
elektrina
|
162,45 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
14.07.2021 |
|
SSE, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8286410064
|
telekomunikačné služby
|
16,99 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
14.07.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8286410031
|
telekomunikačné služby
|
154,67 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
14.07.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202109
|
nákup drobného materiálu
|
179,33 |
s DPH |
obj. č,. 47/2021
|
|
26.07.2021 |
|
Holický Ján, Potreby pre domácnosť |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
70933481
|
služby
|
18,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
26.07.2021 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
607,80 |
s DPH |
obj. č. 17/2021 zo dňa 08.03.2021
|
|
26.07.2021 |
|
Potraviny Hejs s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
09.09.2021 |