|
|
Zmluva |
10/2016-17
|
futbal
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
FK SPARTAK Stráže |
Štefan Vala |
Štefan Vala |
|
16.02.2017 |
|
|
Zmluva |
07/2018-09
|
futbal
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
ŠK BANÍK Čáry |
ŠK BANÍK Čáry |
ŠK BANÍK Čáry |
|
14.02.2019 |
|
|
Zmluva |
07/2017-08
|
futbal
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
ŠK BANÍK Čáry |
Ľudovít Ryška |
Ľudovít Ryška |
|
16.01.2018 |
|
|
Zmluva |
11/2016-07
|
futbal
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
ŠK BANÍK Čáry |
Ľudovít Ryška |
Ľudovít Ryška |
|
16.02.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1
|
Zabetónovanie šikmín, pokládka dlažby, okapové výpuste na terasách pred triedami školskou jedálňou a murovanie dverového otvoru v objekte elokovaného pracoviska ul. Hviezdoslavova 1462, Šaštín-Stráže.
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
14.02.2016 |
20.02.2016 |
Rudolf Menšík |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
14.02.2016 |
|
|
Faktúra |
8279029757
|
telekomunikačné služby
|
154,37 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
15.03.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4211042228
|
vodné a stočné
|
125,54 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
25.03.2021 |
|
BVS, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210087
|
údržba budovy
|
166,30 |
s DPH |
obj. č. 12/2021
|
|
25.03.2021 |
|
ESOPLAST SK s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
211000047
|
nákup drobného materiálu
|
84,84 |
s DPH |
Rámcová dohoda
|
|
25.03.2021 |
|
STAVCENTRUM A-Z, s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2103207615
|
satelit štandard
|
11,10 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
25.03.2021 |
|
Digi Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
211000028
|
učebné pomôcky
|
2 200,00 |
s DPH |
Rámcová dohoda
|
|
26.03.2021 |
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9211228632
|
elektrina
|
54,75 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
26.03.2021 |
|
SSE, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4211045500
|
vodné a stočné
|
16,90 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
26.03.2021 |
|
BVS, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/3/162
|
deratizácia
|
179..60 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
26.03.2021 |
|
Karol Bäuml CHEMIKO, deratizácia - dezinfekcia |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210057
|
výpočtová technika
|
439,00 |
s DPH |
obj. č.13/2021
|
|
26.03.2021 |
|
ABC DEAL s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
čistiace prostriedky
|
590,19 |
s DPH |
Rámcová dohoda
|
|
15.03.2021 |
|
Potraviny Hejs s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210040
|
respirátor FFP2/KN95
|
120,00 |
s DPH |
obj. č. 14/2021
|
|
26.03.2021 |
|
ABC DEAL s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
F210351307
|
učebné pomôcky pre deti v HN
|
66,40 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
30.03.2021 |
|
Daffer spol. sr.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
211105592
|
ABO - rohož
|
16,99 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
30.03.2021 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
P01 1112110026
|
potraviny ŠJ Stráže
|
130,12 |
s DPH |
obj. č. 15/2021
|
|
04.03.2021 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
28.04.2021 |