|
Faktúra |
3524000602
|
Potraviny pre ŠJ
|
208,79 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
27.03.2024 |
|
COOP - JEDNOTA, SD |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
1612024
|
Potraviny pre ŠJ
|
142,68 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
27.03.2024 |
|
BLEK, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
3524000603
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
166,38 |
s DPH |
Obj.č. 28/2024 zo dňa 14.3.2024
|
|
27.03.2024 |
|
COOP - JEDNOTA, SD |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
124070007
|
Potraviny pre ŠJ
|
270,09 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
27.03.2024 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
24000477
|
Potraviny pre ŠJ
|
62,37 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
27.03.2024 |
|
Pekáreň Sekule - Kubina spol. s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
124070006
|
Potraviny pre ŠJ
|
453,66 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
27.03.2024 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
1622024
|
Potraviny pre ŠJ
|
89,94 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
27.03.2024 |
|
BLEK, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
2440017
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
275,50 |
s DPH |
obj. č. 29/2024 zo dňa 18.3.2024
|
|
26.03.2024 |
|
GLOBALTEK GROUP, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
30886565
|
Komunikačná infraštruktúra
|
12,40 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
26.03.2024 |
|
DIGI Slovakia, s.r.o |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
202417
|
Revízie a revízne správy
|
310,00 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
22.03.2024 |
|
Ing.R.Gazárek-Technicium |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
202415
|
Revízie a revízne správy
|
1 045.00 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
22.03.2024 |
|
Ing.R.Gazárek-Technicium |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
2024029
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
108,00 |
s DPH |
obj. č. 18/2024 zo dňa 25.2.2024
|
|
22.03.2024 |
|
GE GASTRO, s.r.o |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
202416
|
Revízie a revízne správy
|
837,65 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
22.03.2024 |
|
Ing.R.Gazárek-Technicium |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
1492024
|
Potraviny pre ŠJ
|
253,14 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
22.03.2024 |
|
BLEK, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
124063712
|
Potraviny pre ŠJ
|
938,46 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
22.03.2024 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
3524000519
|
Potraviny pre ŠJ
|
207,29 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
22.03.2024 |
|
COOP - JEDNOTA, SD |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
24000478
|
Potraviny pre ŠJ
|
29,32 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
22.03.2024 |
|
Pekáreň Sekule - Kubina spol. s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
1482024
|
Potraviny pre ŠJ
|
83,14 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
22.03.2024 |
|
BLEK, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
240351142
|
Učebné pomôcky
|
166,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
19.03.2024 |
|
DAFFER spol. s r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
240395
|
Nákup drobného materiálu
|
11,90 |
s DPH |
obj. č. 25/2024 zo dňa 8.3.2024
|
|
19.03.2024 |
|
Karimtech, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
05.04.2024 |