OBSAH

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 201000184 kancelárske potreby 600,00 s DPH rámcová dohoda 28.12.2020 PCP elektro s.r.o. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 04.02.2021
Faktúra 201000186 kancelárske potreby 700,00 s DPH rámcová dohoda 29.12.2020 PCP elektro s.r.o. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 04.02.2021
Faktúra F20008122 On-line kniha Smernice 197,40 s DPH obj. č.84/2020 29.12.2020 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 04.02.2021
Faktúra 4201263174 vodné a stočné 260,76 s DPH dlhodobá zmluva 29.12.2020 BVS, a.s. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 04.02.2021
Faktúra 4201266272 vodné a stočné 190,74 s DPH dlhodobá zmluva 11.01.2021 BVS, a.s. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 09.02.2021
Faktúra 8275320778 telekomunikačné služby 154,70 s DPH dlhodobá zmluva 11.01.2021 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 09.02.2021
Faktúra 8275210170 telekomunikačné služby 60,78 s DPH dlhodobá zmluva 11.01.2021 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 09.02.2021
Faktúra 221003 administratívne práce 540,00 s DPH dlhodobá zmluva 11.01.2021 Bc. Matej Darfáš Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 09.02.2021
Faktúra 20KM051 úprava elektroinštalácie - ZŠ Stráže 297,38 s DPH obj. č.85/2020 16.12.2020 Marián Kvačkaj KM-elektro Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 04.02.2021
Faktúra 2020014 Nákup drobného materiálu 561,25 s DPH rámcová dohoda 16.12.2020 Mária Chocholáčková Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 04.02.2021
Faktúra 20201228 vykonanie bezpečnostnotechnickej služby 70,00 s DPH dlhodobá zmluva 14.01.2021 Dáša Šuranská Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 09.02.2021
Faktúra 8273450493 telekomunikačné služby 155,12 s DPH dlhodobá zmluva 11.12.2020 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 04.02.2021
Faktúra 130001883392 elektrina 384,00 s DPH dlhodobá zmluva 07.12.2020 SSE, a.s. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 04.02.2021
Faktúra 130001883393 elektrina 415,00 s DPH dlhodobá zmluva 07.12.2020 SSE, a.s. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 04.02.2021
Faktúra 132601056549 elektrina 333,00 s DPH dlhodobá zmluva 07.12.2020 SSE, a.s. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 04.02.2021
Faktúra 011220/784 Prístup do internetu, SmartTV 5,54 s DPH obj. č.1/2020 07.12.2020 YellowNet, s.r.o. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 04.02.2021
Faktúra 1220201289 Výkon zodpovednej osoby 58,80 s DPH dlhodobá zmluva 07.12.2020 EuroTRADING s.r.o. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 04.02.2021
Faktúra 8273336247 telekomunikačné služby 60,78 s DPH dlhodobá zmluva 07.12.2020 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 04.02.2021
Faktúra 201000143 Nákup drobného materiálu 366,00 s DPH rámcová dohoda 07.12.2020 PCP elektro s.r.o. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 04.02.2021
Faktúra 20069 Nákup drobného materiálu 1 026,90 s DPH obj. č.78/2020 11.12.2020 Domáce potreby u Katky, s.r.o. Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže 04.02.2021
<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/5955

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže
    Štúrova 1115

Fotogaléria