Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Autoškola PROGRES, spol. s.r.o. FK SLOVAN Šaštín FK SPARTAK Stráže Farnosť Šaštín-Stráže Ing. Adam Truhlář Ing. Igor Daniel Ing. Peter Križan Ing. Samuel Baláž Jozef Vávrovič Karol Sojka Karol Stojka Mgr. Katarína Holkovičová Mgr. Renáta Zajíčková Mgr. Vladimír Hladík Milan Vanek Mária Menšíková Peter Popovič Peter Štefanec Skupina ENZA s.r.o. - Ľuboš Meliš Sylvia Skokánková Viktor Mikulík YelowNET, s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže Ľudovít Ryška ŠK BANÍK Čáry Štefan Vala	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1066/18	Oprava systému meranie a regulácia	69,02	s DPH	zmluvný servis		23.03.2018		DETMAR spol. sr.o.	Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže			06.04.2018
	Faktúra	1150/18	Virtuálna knižnica	18,00	s DPH	zmluva č. VK/09/03/066		20.07.2018		KOMENSKY, s.r.o.	Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže			10.08.2018
	Faktúra	20230036	Oprava ihriska	4 454.40	s DPH	zmluva č. 2023048		05.09.2023		Sport Performance s.r.o.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	04.10.2023
	Faktúra	1220220689	Služby	58,80	s DPH	zmluva č. 2017-ZO5389		08.06.2022		EuroTRADING s.r.o.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	25.07.2022
	Faktúra	1034/18	Vypracovanie Bezpečnostného projektu	253,07	s DPH	zmluva č. 2017-ZO5389		19.02.2018		EuroTRADING s.r.o.	Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže			06.03.2018
	Faktúra	1032/18	Výkon zodpovednej osoby	58,80	s DPH	zmluva č. 2017-ZO5389		19.02.2018		EuroTRADING s.r.o.	Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže			06.03.2018
	Faktúra	1134/18	Výkon zodpovednej osoby	58,80	s DPH	zmluva č. 2017-ZO5389		25.06.2018		EuroTRADING s.r.o.	Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže			16.07.2018
	Faktúra	1053/18	Výkon zodpovednej osoby	58,80	s DPH	zmluva č. 2017-ZO5389		12.03.2018		EuroTRADING s.r.o.	Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže			06.04.2018
	Faktúra	1220230189	Služby	58,80	s DPH	zmluva č. 2017-ZO5389		10.01.2023		EuroTRADING s.r.o.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	08.02.2023
	Faktúra	1002/18	Výkon zodpovednej osoby	58,80	s DPH	zmluva č. 2017-ZO5389		12.01.2018		EuroTRADING s.r.o.	Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže			06.03.2018
	Faktúra	1151/18	Výkon zodpovednej osoby	58,80	s DPH	zmluva č. 2017-ZO5389		20.07.2018		EuroTRADING s.r.o.	Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže			10.08.2018
	Faktúra	1078/18	Výkon zodpovednej osoby	58,80	s DPH	zmluva č. 2017-ZO5389		04.04.2018		EuroTRADING s.r.o.	Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže			23.05.2018
	Faktúra	1115/18	Výkon zodpovednej osoby	58,80	s DPH	zmluva č. 2017-ZO5389		24.05.2018		EuroTRADING s.r.o.	Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže			06.06.2018
	Faktúra	1275/18	Výkon zodpovednej osoby	58,80	s DPH	zmluva č. 2017-ZO5389		13.12.2018		EuroTRADING s.r.o.	Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže			11.01.2019
	Faktúra	1171/18	Výkon zodpovednej osoby	58,80	s DPH	zmluva č. 2017-ZO5389		09.08.2018		EuroTRADING s.r.o.	Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže			11.09.2018
	Faktúra	1191/18	Výkon zodpovednej osoby	58,80	s DPH	zmluva č. 2017-ZO5389		11.09.2018		EuroTRADING s.r.o.	Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže			08.10.2018
	Faktúra	1225/18	Výkon zodpovednej osoby	58,80	s DPH	zmluva č. 2017-ZO5389		12.10.2018		EuroTRADING s.r.o.	Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže			14.11.2018
	Faktúra	1242/18	Výkon zodpovednej osoby	58,80	s DPH	zmluva č. 2017-ZO5389		06.11.2018		EuroTRADING s.r.o.	Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže			10.12.2018
	Faktúra	20230007	Nákup drobného materiálu	732,36	s DPH	zmluva o poskytovaní tech.služby č. 02TS/2023		02.03.2023		MariáN kVAčKAJ - km-ELEKTRO	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	06.04.2023
	Faktúra	20230006	Nákup drobného materiálu	1 234.62	s DPH	zmluva o poskytovaní tech.služby č. 02TS/2023		02.03.2023		MariáN kVAčKAJ - km-ELEKTRO	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	06.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4729