Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Autoškola PROGRES, spol. s.r.o. FK SLOVAN Šaštín FK SPARTAK Stráže Farnosť Šaštín-Stráže Ing. Adam Truhlář Ing. Igor Daniel Ing. Peter Križan Ing. Samuel Baláž Jozef Vávrovič Karol Sojka Karol Stojka Mgr. Katarína Holkovičová Mgr. Renáta Zajíčková Mgr. Vladimír Hladík Milan Vanek Mária Menšíková Peter Popovič Peter Štefanec Skupina ENZA s.r.o. - Ľuboš Meliš Sylvia Skokánková Viktor Mikulík YelowNET, s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže Ľudovít Ryška ŠK BANÍK Čáry Štefan Vala	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3524000602	Potraviny pre ŠJ	208,79	s DPH	rámcová zmluva		27.03.2024		COOP - JEDNOTA, SD	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	05.04.2024
	Faktúra	1612024	Potraviny pre ŠJ	142,68	s DPH	rámcová zmluva		27.03.2024		BLEK, s.r.o.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	05.04.2024
	Faktúra	3524000603	Čistiace prostriedky pre ŠJ	166,38	s DPH	Obj.č. 28/2024 zo dňa 14.3.2024		27.03.2024		COOP - JEDNOTA, SD	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	05.04.2024
	Faktúra	124070007	Potraviny pre ŠJ	270,09	s DPH	rámcová zmluva		27.03.2024		Bidfood Slovakia s.r.o.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	05.04.2024
	Faktúra	24000477	Potraviny pre ŠJ	62,37	s DPH	rámcová zmluva		27.03.2024		Pekáreň Sekule - Kubina spol. s.r.o.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	05.04.2024
	Faktúra	124070006	Potraviny pre ŠJ	453,66	s DPH	rámcová zmluva		27.03.2024		Bidfood Slovakia s.r.o.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	05.04.2024
	Faktúra	1622024	Potraviny pre ŠJ	89,94	s DPH	rámcová zmluva		27.03.2024		BLEK, s.r.o.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	05.04.2024
	Faktúra	2440017	Čistiace prostriedky pre ŠJ	275,50	s DPH	obj. č. 29/2024 zo dňa 18.3.2024		26.03.2024		GLOBALTEK GROUP, s.r.o.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	05.04.2024
	Faktúra	30886565	Komunikačná infraštruktúra	12,40	s DPH	dlhodobá zmluva		26.03.2024		DIGI Slovakia, s.r.o	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	05.04.2024
	Faktúra	202417	Revízie a revízne správy	310,00	s DPH	rámcová zmluva		22.03.2024		Ing.R.Gazárek-Technicium	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	05.04.2024
	Faktúra	202415	Revízie a revízne správy	1 045.00	s DPH	rámcová zmluva		22.03.2024		Ing.R.Gazárek-Technicium	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	05.04.2024
	Faktúra	2024029	Čistiace prostriedky pre ŠJ	108,00	s DPH	obj. č. 18/2024 zo dňa 25.2.2024		22.03.2024		GE GASTRO, s.r.o	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	05.04.2024
	Faktúra	202416	Revízie a revízne správy	837,65	s DPH	rámcová zmluva		22.03.2024		Ing.R.Gazárek-Technicium	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	05.04.2024
	Faktúra	1492024	Potraviny pre ŠJ	253,14	s DPH	rámcová zmluva		22.03.2024		BLEK, s.r.o.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	05.04.2024
	Faktúra	124063712	Potraviny pre ŠJ	938,46	s DPH	rámcová zmluva		22.03.2024		Bidfood Slovakia s.r.o.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	05.04.2024
	Faktúra	3524000519	Potraviny pre ŠJ	207,29	s DPH	rámcová zmluva		22.03.2024		COOP - JEDNOTA, SD	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	05.04.2024
	Faktúra	24000478	Potraviny pre ŠJ	29,32	s DPH	rámcová zmluva		22.03.2024		Pekáreň Sekule - Kubina spol. s.r.o.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	05.04.2024
	Faktúra	1482024	Potraviny pre ŠJ	83,14	s DPH	rámcová zmluva		22.03.2024		BLEK, s.r.o.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	05.04.2024
	Faktúra	240351142	Učebné pomôcky	166,00	s DPH	dlhodobá zmluva		19.03.2024		DAFFER spol. s r.o.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	05.04.2024
	Faktúra	240395	Nákup drobného materiálu	11,90	s DPH	obj. č. 25/2024 zo dňa 8.3.2024		19.03.2024		Karimtech, s.r.o.	Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže	Ing. Galuš Ľubomír	Riaditeľ školy	05.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4652